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区教委多举措精细规范、科学完善教育系统内控制度

日期:2020-06-30    来源:区教委

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  为规范教育系统内部控制,加强廉政风险防控机制建设,确保各项资产安全有效使用、资金安全封闭运行,努力提高资金的使用效率,保障财务会计管理的合法合规。2020年,区教委按照市委、市政府内控制度建设要求,结合系统内各单位实际,精细规范、科学完善教育系统内控制度。

  一是规范解读市委市政府内控制度文件精神,以视频会议形式,组织教育系统单位负责人和财务人员学习掌握内部控制主要内容、方法和职责分工以及内控管理先进理念,进一步提高全体教职工对内控工作的认识,奠定内控监督体系的思想基础。

  二是精细梳理本单位各类经济活动业务流程,明确业务环节内容。各单位严格按照内控规范要求,结合单位实际,对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各项业务进行分析、总结和归纳,明确各项业务的目标、范围和内容,将各项业务中的决策机制、执行机制和监督机制融入业务流程中的每个业务环节,并依此细化各个环节的部门和岗位设置,明确范围和分工。进一步分析经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略。

  三是科学完善健全内部控制制度,做好内控制度与相关制度的衔接,并将制衡机制嵌入到各项管理工作,实现决策、执行和监督相互分离、相互制约。着重在四个方面形成制衡机制:一是建立重大事项议事决策机制,二是规定不相容岗位相互分离和内部授权审批控制,三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制,四是建立关键岗位工作人员的培训、轮岗和评价等机制。


责任编辑:吕华